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1、1 借：固定資產(chǎn) 4800 貸：以前年度損益調(diào)整 4800 借：以前年度損益調(diào)整3300 貸： 累計(jì)折舊 3300 借：以前年度損益調(diào)整 （4800-3300）*0.25=375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 375借:以前年度損益調(diào)整 1125 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 11252 借：原材料3900貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益3900借待處理財(cái)產(chǎn)損益 3900 貸：管理費(fèi)用 39003 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-820 累計(jì)這折舊 920 貸;固定資產(chǎn) 1700借：營(yíng)業(yè)外支出 820 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-8204借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 6300 貸：原材料-甲材料 6300借：營(yíng)業(yè)外支出 6300貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 63005借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 6300 貸：原材料-甲材料 6300借：營(yíng)業(yè)外支出 6300貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 63006借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 210 貸：庫(kù)存商品 210借 ;營(yíng)業(yè)外支出 210貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 210希望能幫到你。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。